Compras

Como usar

1. Lance a compra. "Nova compra" pede o fornecedor (da lista de Fornecedores, ou "Cadastrar fornecedor novo"), a data, o número da NF (se já tiver) e, em Itens, cada SKU com a quantidade e o custo unitário. A compra não mexe no saldo: o estoque só entra quando o recebimento é conferido.
2. Leia a lista. No topo ficam o número de compras, o total comprado e as unidades, já com os filtros aplicados. A tabela mostra data, fornecedor, NF, itens, unidades e total; compra sem nota fiscal vem marcada como Sem NF.
3. Filtre. Por fornecedor, por período (De e Até) e por NF (com ou sem). "Limpar" tira os filtros.
4. Abra a compra. "Abrir" mostra os itens, o número da NF e a situação do pré-aviso. A nota chegou depois? Ponha o número em Nota fiscal, no detalhe. "Editar" deixa corrigir fornecedor, data, número da NF, observação e itens.
5. Gere o pré-aviso. No detalhe da compra, "Gerar pré-aviso" pede a chegada prevista e os volumes e cria o aviso da carga já com os itens da compra. Depois, "Abrir o pré-aviso" leva ao acompanhamento da carga.
6. Confirme os custos. Quando o galpão conclui o recebimento, o custo da compra aparece como sugestão de custo de cada SKU (o mesmo SKU em mais de uma linha dá a média ponderada). "Confirmar os custos" aceita a sugestão; o custo do produto também continua podendo ser lançado à mão.
7. Veja o Resumo. "Resumo" mostra o ano escolhido por mês, por fornecedor e por SKU, com total, unidades e custo médio (total ÷ unidades). Dá para filtrar por fornecedor e abrir as compras de cada um.

Dicas

• Só dá para lançar compra de produto já cadastrado. Se o SKU não aparece, cadastre o produto antes.
• Quem só consulta vê a lista e o Resumo; lançar, editar, gerar pré-aviso e confirmar custo pedem permissão de estoque.